MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE PARIA
“LUIS MARIANO RIVERA”
SOLUCIONES EFECTIVAS PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO : Contribuir a la Formación y Consolidación de los valores de responsabilidad y vocación de servicio que garanticen el interés general en la sana administración interna y se promueva la publicidad y cumplimiento oportuno de las actuaciones administrativas; así mismo, se orienta a la prevención y a la identificación de áreas susceptibles de debilidades Administrativas. Desarrollar acciones tendientes a la implementación y mejoramiento de los sistemas de gestión que permitan el fortalecimiento de las estructuras organizacionales, a través del fortalecimiento de los procesos, la cultura de auto control, los sistemas de información.
POLÍTICA: TRANSPARENCIA Y MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ACCIONES METAS INDICADORES EVIDENCIAS PARTICIPANTES RESPONSABLES
Realizar acciones que
evidencien la
interiorización y
aplicación de valor
agregado
(mejoramiento) en cada
uno de los procesos.
Identificación de los
obstáculos existentes en las
actividades administrativas
y financieras y proponer
acciones que evidencien la
aplicación de valor
agregado en el 70% de los
procesos.
N° de procesos
con identificación
de acciones /No
Total de procesos.
Informe situacional de
cada una de las
dependencias
administrativas de la
Universidad.
Personal de cada
dependencia con
acompañamiento de auditoria
interna, técnica de
evaluación y seguimiento
matriz de indicadores de
desempeño.
Jefes de todas las
dependencias, Gestión
Humana, Auditoria Interno
y Seguimiento y Control.
Secretaria General, un trabajo
mancomunado y preciso.
-Realizar acciones técnicas con
tendientes a asegurar el
fenecimiento y
actualización de las
cuentas bancarias.
-Revisión del Status de
la Fundación.
Eliminación de Cuentas
fenecidas auditadas y
actualización de las nuevas
conforme a Universidad
Politécnica Territorial de
Paria, con planes socio
económicos agrícolas y pecuarios.
Cuentas fenecidas
y actualizadas, mediante
seguimiento y descripción
practica.
Informe de auditoria
del MPPEU, Decreto
Creación UPTP,
RESOLUCIÓN 061,
visión académica, productiva,
investigativa e integral.
Gestión Administrativa,
Contabilidad y Tesorería
Gestión Administrativa,
Contabilidad y Tesorería
Contraloría Interna
Empoderamiento de los
Reglamentos y Normas
internas, del Plan de
Desarrollo Institucional y
de los Manuales de
Normas y
Procedimientos
Adecuación y actualización
de procedimientos según
parámetros establecidos en
manuales.
Procedimientos
mejorados, sistematizados, lógicos
coherentes y adaptados.
N° de Procedimientos
mejorados. Personal de cada
dependencia
Jefes de todas las
dependencias, Gestión
Humana, Auditoria
Interna, Seguimiento y
Control, Secretaria
General
Realizar acciones
necesarias y pertinentes
para lograr el
mejoramiento y
cumplimiento de tiempos
de entrega de
información al MPPEU.
Mejoramiento de la entrega
oportuna de información al
MPPEU.
Elaboración del
Cronograma de
Actividades de
Cada Dependencia
Cronograma de
Actividades de Cada
Dependencia
Gestión Administrativa y
Financiera, Contabilidad y
Tesorería, Planificación y
Presupuesto
Gestión Administrativa y
Financiera, Contabilidad y
Tesorería, Secretaria
General
Realizar acciones
necesarias y pertinentes
para lograr el
mejoramiento del
sistema de registro,
archivo y cumplimiento
de Pasivos laborales de
la gestión de Humana.
Reducir los índices de
debilidades administrativas
auditadas.
Debilidades
mejoradas. Informe de auditoria
del MPPEU – Decreto
Personal de Gestión Humana,
Coordinación Gestión
Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa,
Coordinador gestión
Humana
Secretaría General
Medir el nivel de
transparencia. Verificación del 80%
trámites dados a conocer
públicamente
N° de Trámites
publicitados
N° de Trámites
publicitados Dependencias
Administrativas
Jefes de Dependencias
Administrativas,
Secretaria General
Estudiar la existencia de
la Unidad de Quejas y
Reclamos y al usuario y
usuarias en la oficina de
Gestión Humana y la
Oficina de Atención
Ciudadana
Garantizar una óptima
atención a usuarios y
usuarias. Implementan
las Unidades con proyectos
específicos.
Acto Administrativo de
Implementación de la
Unidades. Coordinador de Gestión
Humana.
Rectoría, Coordinador de
Gestión Humana,
Secretaria General
Implementar acciones
de mejora orientadas al
fortalecimiento de la
plataforma tecnológica
Institucional y su
adecuación al Sistema
de Gestión
Administrativa.
Acciones de mejora para el
fortalecimiento de la
plataforma tecnológica.
% de avance en la
implementación de
acciones de mejora
en la plataforma
tecnológica.
Acciones de mejora de
la plataforma
tecnológica
implementadas.
Rectoría, Gestión
Administrativa, Secretaria
General
Rectoría, Oficina de
Gestión Administrativa y
Oficina de Tecnologías de
Información y
Comunicación. Secretaria
General
Alinear y articular la
estructura organizativa
al rediseño aprobado y a
un Modelo de Operación
Por Procesos.
Estructura organizativa
rediseñada con el Modelo
de Operación por procesos.
Estructura
organizativa
rediseñada con el
Modelo de
Operación por
procesos.
Acto Administrativo de
adopción de la
estructura organizativa
rediseñada.
Rectoría, Oficina de Gestión
Administrativa
Rectoría, Oficina de
Gestión Administrativa,
Secretaria General
Garantizar el
sostenimiento de los
Sistemas de Gestión
Implementados
Seguimiento a los sistemas
de gestión implementados
mediante Sistema de
Indicadores.
Resultado de la
Evaluación del
Sistema de Control
Interno. Número de
Acciones
implementadas.
Registro de
documentos que
permitan verificar el
cumplimiento de la
acción.
Rectoría, Oficina de Gestión
Administrativa, Seguimiento y
Control de Gestión.
Rectoría, Oficina de
Gestión Administrativa,
Seguimiento y Control de
Gestión.
Mejorar las Actividades
Formulación,
Programación y
Seguimiento
Presupuestario
Mejoramiento de las
Actividades de Planificación
Presupuestaria
Actividades de
Planificación
Optimizadas
Mejoras realizadas. Oficina de Gestión
Administrativa, Planificación. Oficina de Gestión
Administrativa,
Planificación.
Mejoramiento de las
Actividades de la
Sección de Bienes
Nacionales
Garantizar un óptimo
funcionamiento de la
Sección de Bienes
Nacionales
Actualización de
los inventarios de
Bienes Nacionales
por dependencia y
de toda la
Institución
Inventarios Realizados Oficina de Gestión
Administrativa. Oficina de Gestión
Administrativa.
Mejorar las Actividades
de registro contable. Garantizar las actividades
de registro y control
contable.
Cuentas
actualizadas. Registros Contables
sin debilidades
Oficina de Gestión
Administrativa. Oficina de Gestión
Administrativa.
Iniciar procedimientos
para la implementación
del Mecanismo de
Reversión del
Compromiso de
Responsabilidad Social
a Contrataciones
Públicas y destinarlo a
programas sociales
universitario
Garantizar las Actividades
de Control y Seguimiento a
las contrataciones
Número de
Compromisos
Realizados
Número de
Compromisos
satisfechos.
Coordinación de Seguimiento
y Control/proveedores/Rectoría/
Oficina de Gestión
Administrativa
Coordinación de
Seguimiento y
Control/proveedores/Rect
oría/ Oficina de Gestión
Administrativa
Revisar e implementar
mecanismos de acción
tendientes a mejorar la
calidad y prestación de
Servicios de la
Coordinación de Gestión
Humana
Alcanzar niveles óptimos de
operatividad de la Oficina
de Gestión Humana.
Procedimientos
mejorados. Mejoría de los
Procesos internos
Gestión Humana/Coord. De
Seguimiento y Control de
Gestión/Oficina de Gestión
Administrativa
Gestión Humana/ Oficina
de Gestión Administrativa. Iniciar
mecanismos para
la implementación de la
Contraloría Social
Universitaria dentro del
marco legal vigente.
Aplicar el marco legal
vigente en sistemas de
control popular y colectivo
Número de
Procedimientos
sometidos a control
auditoria Colectiva
Procesos Controlados
y auditados
Rectoría, Oficina de Gestión
Administrativa/Colectivo
Universitario
Rectoría, Oficina de
Gestión Administrativa
Fortalecer los
mecanismos de
seguridad interna y
resguardo de los bienes
nacionales y de los
adquiridos y depositados
en las dependencias
Construcción de la cerca
perimetral de la Universidad
mediante recursos
regulados por la Fundación
UPTPLMR
Presentación del
proyecto. Presentación del
proyecto al MPPEU
Rectoría, Oficina de Gestión
Administrativa/Fundación
Rectoría, Oficina de
Gestión
Administrativa/Fundación